2019年财政预算执行情况和2020年预算安排(草案)的报告

2019年财政预算执行情况和2020年预算安排(草案)的报告

2021/4/4 11:44:46     
进入移动版,体验好

2019年财政预算执行情况和2020年预算安排(草案)的报告


(2019年12月12日在市第十八届人民代表大会第四次会议上)

金 勋  


各位代表:

  我受市人民政府委托,向大会报告2019年预算执行情况和2020年预算草案,请予审议,并请列席人员提出意见。

一、2019年财政预算执行情况

2019年,全市财政工作在市委正确领导下,全力克服经济下行压力增大等不利因素影响,牢牢把握“保工资、保运转、保基本民生”原则,狠抓工作落实,坚决贯彻落实党中央、国务院关于减税降费重大决策部署,加快夯实“开源、增收、节支”举措,为加快示范区建设提供了财力保障。

(一)财政收支完成情况

1.一般公共预算收支完成情况

2019年公共预算全口径财政收入预计完成169,630万元,完成预算的103.11%,同比增加3,660万元,增长2.21%(其中合作区全口径财政收入完成60,180万元)。

剔除减税降费因素,2019年公共预算全口经财政收入预计完成194,927万元,同比增加28,957万元,增长17.45%;一般公共预算收入预计完成97,822万元,同比增加19,717万元,增长25.24%。

分级次看:

一般公共预算收入(地方级)预计完成89,122万元(其中税收收入完成55,280万元,非税收入完成33,842万元),同比增加11,017万元,增长14.11%;中央级收入完成59,107万元,同比减少4,588万元,下降7.20%;省级共享税收收入完成20,869万元,同比减少1,757万元,下降7.7%;省级非税分成收入完成533万元,同比减少1,010万元,下降65.46%。

分部门看:

税务部门预计完成140,122万元,同比减少8,168万元,下降5.51%。

财政部门预计完成29,508万元,同比增加11,828万元,增长66.90%。

2019年财政收入增长的主要因素体现在处置国有资产的非税收入方面,市政府组织收储世代集团在建工程资产,筹建新政务中心,腾空和形成资产陆续拍卖处置,提高了非税收入比例。

2019年一般预算支出预计完成365,000万元,同比增加26,720万元,增长7.90%。

其中:

一般公共服务支出30,396万元,同比减少2,127万元,下降6.54%;

国防支出290万元,同比增加200万元,增长222.22%;

公共安全支出17,961万元,同比减少1,023万元,下降5.39%;

教育支出44,041万元,同比增加3,597万元,增长8.89%;

科学技术支出297万元,同比减少101万元,下降25.46%;

文化旅游体育与传媒支出9,552万元,同比增加3,692万元,增长63%;

社会保障和就业支出64,100万元,同比减少1,966万元,下降2.98%;

卫生健康支出26,856万元,同比减少3,470万元,下降11.44%;

节能环保支出1,390万元,同比减少2,511万元,下降64.38%;

城乡社区支出60,090万元,同比增加8,015万元,增长15.39%;

农林水支出59,324万元,同比增加20,831万元,增长54.12%;

交通运输支出14,210万元,同比减少4,955万元,下降25.86%;

资源勘探信息等支出1,011万元,同比减少1,739万元,下降63.25%;

商业服务业等支出5,334万元,同比增加729万元,增长15.84%;

金融支出95万元,同比减少80万元,下降45.71%;

自然资源海洋气象等支出2,196万元,同比减少5万元,下降0.24%;

住房保障支出12,129万元,同比增加5,914万元,增长95.16%;

粮油物资储备支出311万元,同比减少354万元,下降53.20%;

灾害防治及应急管理支出1,961万元(新增科目);

其他支出2,159万元,同比减少3,075万元,下降58.75%。

债务付息支出11,275万元,同比增加3,197万元,增长39.58%;

债务发行费用支出23万元,同比减少9万元,下降28.13%;

八项支出完成245,130万元,同比增加413万元,增长0.17%;民生支出完成299,829万元,同比增加29,415,增长10.88%,占全部财政支出的 82%。

2019年支出增长主要构成因素包括:一般公共预算收入预计同比增长14.11%,一般性转移支付、专项转移支付、新增债券收入共计237,485万元,同比上年下降2.27%,总体核算一般公共预算收入增幅明显高于上级补助收入减幅的基数,使得支出总体呈现增长态势。

财政收支平衡情况:

一般公共预算收入完成89,122万元,加上返还性收入12,322万元、一般性转移支付收入143,072万元、专项转移支付收入78,613万元、地方政府债券收入24,925万元、调入资金34,367万元、上年结余资金2,464万元,全市公共财政预算收入总计完成384,885万元;一般预算支出完成365,000万元,加上体制上解支出9,999万元、专项上解支出760万元、地方政府债券支出9,126万元,公共财政预算支出总计完成384,885万元,全市公共预算收支平衡。

2.政府性基金预算收支完成情况

2019年基金预算收入预计完成70,284万元,同比减少838万元,下降1.18%。其中:国有土地使用权出让收入64,413万元,同比增加24万元,增长0.04%。基金预算支出预计完成156,410万元,同比增加19,084万元,增长13.90%(其中专项债券项目支出80,000万元)。

基金收支平衡情况:

本年基金预算收入预计完成70,284万元,加上债务转贷收入80,000万元、省级补助收入2,202万元、上年结余资金19,542万元,全年基金预算收入完成172,028万元;基金预算支出完成156,410万元,加上调出资金15,618万元,全年基金预算支出完成172,028万元,全市基金预算收支平衡。

3.政府债务情况

珲春市债务总额为505,705.33万元,其中政府性债务499,235.5万元(一般债务274,865.5万元、专项债务224,370万元)、担保性债务6,435.5万元、救助性债务34.33万元。2019年再融资债券资金9,125万元,新增债券资金95,800万元,债券资金主要投向我市基础设施建设等各项民生事业领域。

(二)一年来的主要工作

1.增收节支,提高财力保障水平。一是努力培植新增税源,跟踪财源变化,抓住重点行业、重点税种,强化收入征管调度,确保税收应收尽收,增加政府可支配财力。二是坚持厉行节约,强化支出管理。认真贯彻“八项规定”各项要求,精打细算过“紧日子”,严格控制一般性支出和“三公”经费,积极盘活存量资金,以保工资为根本前提,科学调优支出结构,确保重点支出需要。

2.稳中求进,加大资金争取力度。加强同全市各部门的密切配合,充分把握中央支持加快发展和示范区政策优势,深入对接,主动跟进,准确把握项目支持重点,不断加大对上争取力度,以资金争取带动经济增长,为全市“保工资、保运转、保基本民生”提供了相对稳定的财源。

3.有保有压,确保服务民生需求。一是支持教育事业均衡发展。安排1,870万元用于义务教育经费保障,安排970万元用于朝鲜族学前三年和普通高中免学费补助,安排540万元用于公办幼儿园保教费补助,安排6,215万元用于职业技能实训中心、城市公立幼儿园、特殊教育学校、第八小学校等校舍工程建设,逐步优化了我市教育办学环境。二是加大支农投入。累计发放农业支持保护补贴3,584万元,大豆玉米生产者补贴3,413万元、稻谷生产者补贴884万元、农业生产发展资金1,560万元、高标准农田建设资金3,268万元,促进了农业增产、农民增收;投入财政专项扶贫资金3,955万元(发展资金2,269万元,少数民族发展资金1,686万元)、东西部协作援建项目资金976万元、农村综合改革一事一议、美丽乡村财政奖补资金1,340万元、乡镇振兴发展资金2,912万元、林业改革发展资金1,073万元、大中型水库移民后期扶持资金840万元,进一步加快了城乡建设步伐。三是增加社会保障投入。累计发放城乡低保金6,238万元、再就业资金3,178万元、企业离退休养老失业金61,400万元、城乡医疗救助资金696万元、城乡居民养老保险金3,952万元、基本公共卫生服务资金1,949万元、以及城镇职工医疗保险基金14,500万元、城镇居民医疗保险基金6,146万元、新型农村合作医疗保险基金4,704万元、机关事业单位养老金18,818万元、投入8,000万元用于2014年10月至2018年12月份清算期职业年金,进一步扩大了全市社会保障覆盖范围。

4.整体推进,提升示范区承载能力。根据全市加快推进示范区基础设施建设的统一部署,科学制定工程资金使用计划,安排11,029万元用于珲春大桥、森林山大桥、骆驼河堤路、北河堤路、河堤南路延长线、新华至板石段公路、民族南路、东关桥等路桥建设;安排7,813万元用于农产品批发市场、国际大剧院、看守所、拘留所、党校新校园建设、体育场幕墙及采暖工程、三供一业供电,供水改造等重点项目建设;安排6,970万元用于珲春河两岸治理、河堤路燃气中压管改线、珲春河两岸绿化养护等生态环境建设项目;安排7,500万元用于城乡机动车管理便民服务中心、城乡应急救援物资储备库等基础设施建设项目,完善了示范区基础设施配套功能;安排3,770万元用于新建污水处理厂提标工程、库克纳河、珲春河排污口临时污水处理及运行项目,2019年通过采取务实的资金筹措,为示范区重大功能设施建设奠定了坚实的资金基础。

5.规范管理,不断深化财政改革。一是继续完善一般公共预算、政府性基金预算的有机衔接,统筹各项收入保障财政支出,集中财力优先安排保障“三保”和债务还本付息支出,确保财政平稳运行。二是持续推进零基预算,建立政府投资项目限额管理制度,坚决不超财力安排支出。三是深入实施行政事业单位会计制度改革和国库集中支付电子化改革,助推政府服务体制增速。四是稳步推进预决算公开,进一步扩大公开范围,细化“三公”经费等公开内容,主动接受全社会监督。

各位代表,一年来的财政工作取得了一定成绩,但同时也存在一些矛盾和问题:一是各种减收因素综合冲击严重,收入增长后劲乏力。二是财政平衡压力依然较大,财政收入增长难以满足支出增长的需要。三是政府债务还本付息压力与财政稳健运行的矛盾依然存在。四是预算执行的规范性和约束性不够,资金使用效益和预算管理有待进一步提高。对于这些问题,我们将认真分析研究,综合施策,切实加以改进解决。

二、2020年预算安排

(一)财政收支安排情况

1.一般公共预算收支安排情况

2020年公共预算全口径财政收入计划安排178,110万元,同比增加8,480万元,增长5%(其中:合作区计划安排50,610万元)。一般公共预算收入(地方级)计划安排101,455万元,同比增加12,333万元,增长13.84%。

分部门安排情况:

税务部门安排132,130万元,同比减少7,992万元,下降5.7%;

财政部门安排45,980万元,同比增加16,472万元,增长55.82%;

2020年一般公共预算支出计划安排229,769万元,同比上年预算基数增加47,261万元,增长25.90%。

其中:

一般公共服务支出22,965万元,同比减少319万元,下降1.37%;

公共安全支出9,187万元,同比增加639万元,增长7.48%;

教育支出32,859万元,同比增加1,297万元,增长4.11%;

科学技术支出226万元,同比减少22万元,下降8.87%;

文化旅游体育与传媒支出2,430万元,同比减少218万元,下降8.23%;

社会保障和就业支出58,909万元,同比增加28,577万元,增长94.21%;

卫生健康支出20,167万元,同比增加6,416万元,增长46.66%;

节能环保支出942万元,同比增加37万元,增长4.09%;

城乡社区支出39,450万元,同比增加7,085万元,增长21.89%;

农林水支出12,901万元,同比增加3,913万元,增长43.54%;

交通运输支出3,189万元,同比增加1,729万元,增长118.42%;

资源勘探信息等支出302万元,同比减少24万元,下降7.36%;

商业服务业等支出2,044万元,同比增加1,854万元,增长975.79%;

自然资源海洋气象等支出1,313万元,同比增加78万元,增长6.32%;

住房保障支出7,803万元,同比增加2,015万元,增长34.81%;

粮油物资储备支出27万元,同比减少183万元,下降87.14%;

灾害防治及应急管理支出783万元,同比减少148万元,下降15.90%;

预备费安排2,000万元;

债务付息支出11,370万元。

2.基金预算收支安排情况

2020年基金预算收入计划安排51,600万元,同比上年计划数增加12,496万元,增长31.96%。基金预算支出计划安排51,600万元,同比上年计划数减少7,604万元,下降12.84%。

各位代表,需要说明的是, 2020年度省、州财政工作会议尚未召开,有关收入建议数和结算补助数尚未明确。实际执行中随着省州专项追加指标的不断加大,年内支出预算还需进一步调整,届时再向市人大常委会报告。

(二)2020年重点工作

1.加强收入调度,确保应收尽收。积极应对经济形势变化对财政收入的影响,深入研究减税降费政策对重点税源企业、小微企业的影响,积极协助企业解决面临的困难和难题,切实增强企业对税收的贡献力。在不折不扣地落实好各项减税降费政策基础上,依法依规加强非税收入管理,以缓解财政运行压力为导向,加强对国有资产的管理处置,加快机关办公楼等国有资产的评估及拍卖进程,确保国有资产保值增值,促进财政收入整体增长。 

2.加大争取力度,壮大财政实力。一是积极向省财政厅争取更多新增债券资金支持,重点做好基础设施补短板和土地收储资金申请等工作。二是积极反映我市财政匮乏的困境,针对东北虎豹公园园区内关停、搬迁工矿企业和停建重大项目的现状,拟协调部省申请转移支付资金进行逐年补偿。三是密切关注并及时掌握国家、省、州财政政策和资金流向,与全市各部门通力协作,全力争取各类专项资金和转移支付补助资金支持。四是紧紧抓住国家和省支持珲春海洋经济合作发展示范区建设的有力契机,综合考量补齐海洋经济发展短板的资金瓶颈,促进资金支持政策逐步落实,进一步提高珲春示范区开放型经济体系承载能力。五是与自然资源部门密切合作,及时了解我市土地出让金的收缴以及变动情况,规范土地出让金征缴工作程序,加大对新征收的土地出让金征收力度,增加土地出让收益,确保土地出让金及时、足额缴入国库,有效弥补财政资金缺口。

3.强化资本运营,促进国企发展。全力支持市属国有企业发展,落实《珲春市市属国有企业运行监管管理办法》,促进城投公司、旅投公司独立化平稳运行;注重发挥国有企业在化解政府隐性债务风验的积极作用,给予国有企业更加灵活经营发展政策,加快国有企业运营发展,进一步增强财政自身造血功能。

4.优化支出结构,保障“三保”支出。贯彻落实国家“加强民生政策托底保障”的决策部署,坚决保证“保工资、保运转、保基本民生”政策落实到位,牢牢兜住民生底线。加快财政支出进度,清理压缩结余结转资金规模、化解暂付性款项,保障财政资金安全高效。从严控制“三公”经费和一般性支出,严格新上项目资金来源审批,停止一切无资金来源支撑项目建设,大力压缩过高、不合理的支出。

5.加强债务管理,妥善化解风险。坚决遏制债务增量,有序推进债务化解,积极开展债券再融资和债务延期展期工作,以缓解政府偿债压力。全力争取部省债券政策支持,推动和保障重大基础设施建设。超前研判严峻的财政收支形势,采取土地收储整理、适度地产开发、积极盘活存量资金及各级政府部门闲置资产,多渠道增加财政收入,全方位提升本级财政自身造血能力,为化解政府存量债务奠定坚实的财源基础,有效应对政府债务风险。

各位代表,做好2020年的财政工作,使命光荣,责任重大,我们将在市委的坚强领导下,自觉接受市人大的指导监督,迎难而上,扎实工作,充分发挥财政职能,为推动财政改革发展,支持示范区加快建设贡献新的力量!

3、公开内容:2019年决算及2020年预算草案.rar


下一篇: 2020年部门预算信息公开     
上一篇: 珲春市2019年部门决算公示      
更多精彩内容请关注
			图们江新闻网
			官方微信
			
			珲春融媒
			客户端